名称

深圳大学总医院2019年1月至2021年6月招标采购等重点业务专项审计服务

服务范围

医疗设备采购、医用耗材采购、药品采购、后勤物资采购及服务类、工程类、内控制度、招标采购管理、合同管理

服务要求

1.招标采购等重点业务专项审计要求如下：

1.1审计采购人2019年1月至2021年6月招标采购等重点业务专项审计 工作。

1.2 2019年1月至2021年6月主要审计内容：制度建设、流程设计、采购组织架构、采购信息系统、采购预算、采购需求管理、采购计划管理、采购方式、采购程序管理、采购合同管理、采购验收管理、采购付款管理、采购业务会计控制、采购信息统计与公开、采购资料归档、供应商管理、采购效益评价等。

1.3 审计业务范围：货物类（医疗设备[含设备维保等]、医用耗材、药品、后勤物资[含办公用品、清洁用品、零星家具等]等）、服务类（物业服务[含安保、保洁、维修、医辅等]、场地出租[含便利店、咖啡店、眼镜店等]、停车场、食堂等）以及工程类（小型基建工程、零星修缮等）的招标采购制度、流程和相关管理等进行审计，重点关注招标采购制度、重要合同协议的合法性、规范性和执行履行情况。

2. 中标人向采购人汇报相关审计情况并汇总出具项目专项审计报告；

3. 中标人与采购人签订合同时，要求提供进场审计人员名单及相关资格证书，经采购人核实身份后允许审计。

4. 合同签订后，中标人需根据采购人实际需要提供和修改项目实施方案，并经双方一致确认。

服务时间

在合同签订后一周内中标人入场，自入场之日起一个半月内出具深圳大学总医院2019年1月至2021年6月招标采购等重点业务专项审计报告。

服务标准

依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及中标人在投标中所作的一切投标响应进行验收。项目验收应达到全部指标合格。