名称

深圳大学附属华南医院审计及内部控制相关服务项目

服务范围

1、服务内容：（1）对深圳大学附属华南医院2021年-2023年度采购业务进行专项审计，出具专项审计报告。（2）对深圳大学附属华南医院2022年-2023年度财务收支进行专项审计，出具专项审计报告。（3）对深圳大学附属华南医院2023年财务报表进行审计，出具审计报告。（4）对深圳大学附属华南医院2023年度内部控制进行风险评估，出具内部控制风险评估报告。（5）对深圳大学附属华南医院2023年度内部控制进行评价，出具内部控制评价报告。2、服务标准：按国家审计准则及相关规范性文件执行。

服务要求

（1）对医院2021年至2023年度采购业务进行专项审计，并单独出具专项审计报告；审计范围包括货物类（医疗设备、医用耗材、药品、后勤物资、信息物资等）、服务类（物业服务、场地出租、食堂、SPD等）以及工程类（小型基建工程、零星修缮等）等采购项目，其中合同金额在100万（含）以上的货物类、工程类项目以及合同金额在50万（含）以上的服务类项目全部进行审计，其他金额项目可进行抽样审计，抽样比例不少于其他金额项目数的30%；审计内容包括采购制度建设、采购流程设计、采购组织架构、采购信息系统、采购预算、采购需求管理、采购计划管理、采购方式、采购程序管理、采购合同管理、采购验收管理、采购付款管理、采购业务会计控制、采购资料归档、供应商管理、采购效益评价等所有的采购制度、流程和相关管理情况，重点关注招标采购制度、重要合同协议的合法性、规范性和执行履行情况，并对发现的问题提出审计建议。（2）对医院2022年-2023年度财务收支活动进行全面审计，并单独出具审计报告；审计范围包括但不限于制度建设情况、预算管理、收入管理、成本费用管理、资产管理、采购管理、合同执行等方面，并对发现的问题提出审计建议。（3）对医院2023年财务报表进行审计，并单独出具审计报告。（4）对医院2023年度内部控制进行风险评估，并单独出具内部控制风险评估报告；风险评估范围包括单位层面风险评估和具体业务层面风险评估；单位层面风险评估应覆盖组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、信息系统以及其他情况等；具体业务层面风险评估应覆盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及其他情况等。（5）对医院2023年度内部控制体系建立与实施情况评价进行评价，并单独出具内部控制评价报告。（6）合同签订后，中标人需根据采购人实际需要提供和修改项目实施方案，并经双方一致确认。

服务时间

在合同签订后一周内中标人入场，自入场之日起30个日历日内完成内部控制风险评估和评价并分别出具内部控制风险评估和评价报告，自入场之日起60个日历日内完成财务报表审计并出具审计报告，自入场之日起120个日历日内完成财务收支和采购专项审计并分别出具审计报告。

服务标准

依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及中标人在投标中所作的一切投标响应进行验收。项目验收应达到全部指标合格。

投标供应商/分项得分

投标报价（元）

技术

综合实力

诚信情况

价格得分

综合得分

深圳国泰会计师事务所（普通合伙）

168,000.00

47.5000

33.0000

5.0000

8.3929

93.8929

深圳日浩会计师事务所（普通合伙）

189,000.00

46.6000

33.0000

5.0000

7.4603

92.0603

深圳德永会计师事务所（普通合伙）

178,000.00

46.6000

31.8000

5.0000

7.9213

91.3213

北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

190,000.00

43.4500

20.6000

5.0000

7.4211

76.4711

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

196,800.00

33.7500

27.0000

5.0000

7.1646

72.9146

深圳源丰会计师事务所有限公司

141,000.00

32.7000

9.8000

5.0000

10.0000

57.5000