一、采购单位：临床医学科学院

二、项目名称：深圳大学总医院内部控制手册委托汇编服务

三、公开信息：

1.服务内容：服务清单包括： 1.明确医院关键岗位的职责权限，形成科学合理的《关键岗位职责说明书》，避免职责交叉、推诿扯皮现象。 2.全面梳理医院各业务流程，协助单位更新资料清单，制定清晰、规范的《各业务流程指引》，优化业务运行环节，提升业务处理效率。 3.识别各业务流程中的潜在风险，构建完善的《各业务风险防控矩阵》，制定有效的风险应对措施，降低风险发生概率。 4.结合内控建设要求和医院实际运营情况，提出切实可行的《制度修订建议》及参考文本，完善医院内部管理制度体系。 5.整合上述成果，编制全面、系统的《内部控制手册》，包含单位层面和业务层面的相关内容，业务层面包括预算管理、收支管理、资产管理、政采管理、基本建设管理和合同管理6个业务模块，为医院内部控制工作的持续开展提供依据和支持，并按照财政部及深圳市相关要求，完成年度《2025年度行政事业单位内部控制报告》审核等，并协助单位完成相关佐证材料上传等工作。

2.服务期限：服务期限2025年11月至2026年6月前

3.预算金额：98,000.00元

4.拟成交供应商：深圳市中政汇智管理咨询有限公司

5.拟成交价格：70,000.00 元

临床医学科学院

2025年11月03日